Corregir errores o aplicar bonificaciones con un movimiento manual.
Qué es un ajuste
En Komissió no existe un botón específico de “ajuste”. Un ajuste es simplemente un movimiento manual (ingreso o gasto) que creas en el balance del comisionado con una descripción que explica el motivo. Sirve para:
- Corregir un cobro registrado por error.
- Reflejar un pago que se hizo fuera del sistema.
- Aplicar una bonificación, descuento o devolución.
- Cuadrar un importe si detectas una discrepancia.
Cómo hacerlo
- Entra en Usuarios (el censo).
- Busca al comisionado y abre su ficha.
- Pulsa Balance desde el menú de tres puntos.
- En el diálogo Movimientos de [nombre], pulsa + para añadir un movimiento.
- Elige el tipo: Ingreso si quieres incrementar su saldo (bonificación, devolución) o Gasto si quieres reducirlo (corrección a favor de la comisión).
- Introduce el importe.
- Escribe una descripción clara que empiece por “Ajuste:” para distinguirlo de un cobro normal. Ejemplos:
- “Ajuste: corrección del cobro duplicado del 12/03”.
- “Ajuste: bonificación por colaboración en mascletà”.
- “Ajuste: devolución de la inscripción anulada al viaje del 2025-03-15”.
- Pulsa Guardar.
El ajuste se refleja de inmediato en el saldo del comisionado y en su app. Queda registrado con la fecha, importe, descripción y quién lo hizo.
Adjuntar un comprobante
Al crear el movimiento (o más tarde, desde el propio listado) puedes adjuntar un comprobante o justificante —una imagen o un PDF— para documentar el motivo: un recibo, un ticket, el resguardo de una transferencia, etc. Solo se admite en los movimientos de saldo (€) creados a mano; los movimientos de barra (TPV) y los de Komicoins no lo llevan.
El comprobante se guarda de forma protegida (se abre en un visor seguro, no se descarga suelto) y, con permiso, puedes verlo o sustituirlo cuando quieras. Si el movimiento está vinculado a la caja o partida de un grupo, el mismo comprobante aparece también en el balance de ese grupo, para que se pueda consultar desde ambos lados.
Buenas prácticas
- Descripción clara y explícita: otro miembro de la junta debería entender el motivo sin tener que preguntarte.
- Evita ajustes en cascada: si no cuadra el saldo, primero revisa el historial completo para entender qué pasó antes de apilar más ajustes.
- Usa grupos si tu comisión categoriza los movimientos; ayuda a localizar ajustes después.
Ajustar a varios comisionados a la vez
Si necesitas aplicar el mismo ajuste (una bonificación, un cargo extraordinario, un abono…) a varios comisionados a la vez, no hace falta ir ficha por ficha: usa Transacción a usuarios desde Acciones Financieras, con sus filtros combinables (edad, grupo, tipo de cuota).
Ten en cuenta que, si incluyes familiares, el importe de cada familiar recae en el titular de su unidad familiar (los familiares no tienen saldo propio, comparten el del titular). Lo tienes explicado en Cómo cobrar una cuota.
Ajustes que hace el sistema por su cuenta
Además de los que creas tú, hay movimientos de tipo ajuste que escribe el propio sistema cuando una operación cambia el saldo de alguien: el alta de un socio con saldo, un traslado a una familia, la salida de un familiar de su unidad, el reinicio de saldos del cierre de ejercicio o una conciliación.
Los reconocerás por su concepto, y no conviene deshacerlos a mano: son el rastro de una operación real. Los tienes listados en Cómo revisar movimientos.
Si el saldo sigue sin cuadrar
Revisa el historial completo de movimientos del comisionado. Muchas veces el descuadre viene de una operación anterior que no se registró como se pensaba. Consulta Cómo revisar movimientos, que explica también la herramienta de conciliación de saldos para los casos en que el saldo guardado y el historial no coinciden.
Evita el ajuste “a ojo” para cuadrar: si el historial dice otra cosa, lo que hay que entender es por qué.